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中共南宁澳门皇冠办公厅2016年部门预算及“三公”经费预算

 

第一部分:部门概况 

 一、中国共产党南宁市委员会办公厅及所属单位概况

(一)主要职责

1、澳门皇冠办公厅是市委的综合办事机构,按照“三个服务”即为群众服务、为基层服务、为市委服务的要求,忠实履行职责,并对全市党委系统办公室实行业务指导。

2、负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和对自治区党委和市委领导批示、交办事项进行督办、反馈。

3、负责市委文件和领导同志工作文稿的草拟和日常公文的处理。

4、负责市委值班工作和市委各种会议的会务服务、领导同志公务活动的组织安排及警卫工作。

5、负责《中国共产党地方委员会工作条例》有关工作的组织实施;承办市委交办的与人大、政府、政协、驻邕部队的协调工作。

6、围绕市委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息。

7、负责自治区与市党、政、军领导机关及要害部门核心机密文(信)件的传送、收发、保管以及印章、档案的管理工作。

8、负责澳门皇冠办公厅机关的行政后勤服务、安全保卫和重要接待工作;

9、按照“归口管理、分级负责”的原则,办理人大代表、政协委员的方案、提案,做好人民群众来信来访的处理和接待工作。

10、负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作;依法履行保密行政管理职能。

11、负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作;对全市各级机要部门实行业务领导或指导,协调全市党委系统办公自动化工作。

12、承办市委交办的其他事项。

(二)预算单位构成

2016年度中国共产党南宁市委员会办公厅由5个单位组成,其中行政单位4个,厅属参照公务员管理事业单位1个。行政单位为澳门皇冠办公厅机关本级;厅属挂牌单位分别为:中共南宁市委保密委员会办公室(南宁市国家保密局)、中共南宁市委机要局、中共南宁市委督查室;厅属参照公务员管理事业单位为南宁市保密技术检查中心。

二、人员构成情况

中国共产党南宁市委员会办公厅及所属单位编制人数共120人,其中:行政编制90人,事业编制5人,工勤编制25人。至201512月末实有在编人数109人。

201512月末离退休实有人数52人,其中离休人员4人,退休人员48人。


    第二部分:中国共产党南宁市委员会办公厅2016年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 2922.93

(一)一般公共服务支出

2339.56 

2339.56 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业支出

373.74 

373.74 

 

 

 

(三)医疗卫生支出

129.75 

129.75 

 

二、上年结转

 20.28

(四)住房保障支出

100.16 

100.16 

 

(一)一般公共预算拨款结转

 20.28

 

 

 

 

(二)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 2943.21

支出合计

2943.21 

2943.21 

 


表二:一般公共预算支出表


表三:一般公共预算基本支出表

 



表四:部门预算资金安排的三公经费预算情况表
 

 表五:政府性基金预算支出表

 

 

中国共产党南宁市委员会办公厅本级预算及所属单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


表六:部门收支总表

 


表七:部门收入总表

 

 

表八:部门支出总表

 

 

 

表九:预算绩效目标表

1)机.南宁市机要通信线路租用经费

 

      

 

2)办.印刷费


第三部分:2016年部门预算及三公经费预算报表说明 

    一、2016年收支总体情况 

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算2922.93万元,同比增加394.97万元,增长15.44 %

公共财政预算拨款2922.93万元,同比增加392.25万元,增长15.50 %。收入增加的主要原因是澳门皇冠办公厅、市委保密办、市委机要局根据区市各级部门要求进行实施的信息网络系统等基建项目建设;实行新工资后在职及离退休人员工资提高,及相应的住房公积金;新增在职人员养老保险金经费等。

无纳入公共财政预算管理的非税收入。

无政府性基金。

无纳入财政专户管理的收入。

无未纳入财政专户管理的收入。

上年结转收入20.28万元,同比减少7万元,增长25.66%,主要为2012-2014年度自治区追加的机关绩效奖金18.75万元;2015年已采购但未支付的政府采购款1.53万元。

    (二)支出预算说明。

2016年支出总预算为2922.93 万元,基本支出为1845.76 万元,占支出总预算的63.15 %,同比增加426.98万元,增长30.09 %;项目支出为1077.17万元,占支出总预算的36.85%,同比减少34.73万元,下降3.31 %

按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

一般公共服务支出类科目2319.28万元,占支出总预算的79.35%,同比增加308.46万元,增长15.34%,支出增长的主要原因是在职人员工资标准提高,新增了在职人员的养老保险支出。

社会保障和就业支出类科目373.74 万元,占支出总预算的12.79%,同比增加51.82 万元,增长16.10 %,支出增长的主要原因是离退休人员增加2名,及离退休人员工资标准提高。

医疗卫生支出类科目129.75万元,占支出总预算的4.44%,同比减少7.72万元,下降5.62%,支出减少的主要原因是行政单位医疗保险经费缴费基数的调整。

住房保障支出类科目 100.16万元,占支出总预算的3.43 %,同比增加20.24万元,增长20.24%,支出增长的主要原因是在职人员工资基数提高。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1845.76万元,占支出总预算的63.15%,同比增加 426.98万元,增长30.09%;支出增长的主要原因是财政统发人员工资基数提高,相应是医疗保险费及住房公积金基数的提高;新增了在职人员的养老保险支出。

工资福利支出预算1073.79万元,占基本支出预算的58.18%,同比增加319.52万元,增长42.36 %,支出增长的主要原因财政统发人员工资基数提高,及新增了在职人员的养老保险支出。

商品和服务支出预算253.52万元,占基本支出预算的13.74%,同比增加22.37万元,增长9.68 %,支出增长的主要原因是公用经费定额标准中的差旅费等基本支出标准提高。

对个人和家庭的补助支出预算479.56万元,占基本支出预算的25.98%,同比增加91.85万元,增长23.69%,支出增加的主要原因是离退休人员增加2名,及工资标准提高。

项目支出1077.17万元,占支出总预算的36.85 %,同比减少34.73万元,下降3.31 %。支出下降的主要原因是根据国家、区、市部门要求实施信息网络系统等基建项目较2015年度减少。

上年结转收入20.28万元,同比减少7万元,增长25.66%,主要为2012-2014年度自治区追加的机关绩效奖金18.75万元;2015年已采购但未支付的政府采购款1.53万元。

三、2016年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2016年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2016年部门预算共安排三公经费支出预算242.20万元,其中:公务接待费支出预算131.5万元,公务用车运行维护费支出预算110.7万元,无公务用车购置费支出及因公出国(境)经费支出预算。

(二)2016年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的三公经费支出预算242.2万元,比2015年预算262.2万元减少20万元,同比下降7.56%。其中:

    1.公务接待费2016年预算131.5万元,比2015年预算145万元减少13.5万元,同比下降9.31%,减少的原因主要是:接待工作较2015年有所下降,主要用于:市委策划筹备、组织推进中心任务、重点项目、大型活动等工作经费,包括活动相关人员的食宿、车辆运行、差旅等费用,及澳门皇冠办公厅与各省市自治区学习交流工作经费

2.公务用车运行维护费2016年预算110.7万元,比2015年预算117万元减少6.3万元,同比增5.38%,减少的原因主要是:2015年度报废4辆公务用车,主要用于:本部门公务用车的日常保养及运行维护等经费。截至20151231,本部门共有车辆25辆,其中副省级领导干部用车2辆、一般公务用车23辆。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2016年本部门机关运行经费预算253.52万元,比2015年预算增加22.37万元,增长9.68%,增加的原因主要是:公用经费定额标准中的差旅费等基本支出标准提高。

(二)政府采购情况。

2016年本部门政府采购预算总额291.44万元,其中:政府采购货物预算221万元、政府采购服务预算70.44万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20151231,本部门共有车辆25辆,其中副省级领导干部用车2辆、一般公务用车23辆;单位无价值200万元以上大型设备。

    (四)预算绩效情况。

2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额112.44万元,其中:一般公共预算拨款112.44万元,其中(1)“机.南宁市机要通信线路租用经费”70.44万元,主要用于南宁市党委信息网络2016年线路使用费;(2)“办.印刷费”42万元,主要用于支付区、市政府印刷厂印刷市委及澳门皇冠办公厅各类文件费用及文印室耗材和设备维护费