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中共南宁澳门皇冠办公厅2017年部门预算及“三公”经费预算

 
  

    第一部分:部门概况 

  一、中国共产党南宁市委员会办公厅及所属单位主要职责和2017年主要工作任务 

  (一)主要职责

  1、澳门皇冠办公厅是市委的综合办事机构,按照三服务即为群众服务、为基层服务、为市委服务的要求,忠实履行职责,并对全市党委系统办公室实行业务指导。

  2、负责市委文件和领导同志工作文稿的草拟和日常公文的处理。

  3、负责《中国共产党地方委员会工作条例》有关工作的组织实施;承办市委交办的与市人大、政府、政协、驻邕部队等各方面的协调工作。

  4、围绕市委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息。

  5、负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和对自治区党委和市委领导批示、交办事项进行督办、反馈。

  6、负责市委值班工作和市委各种会议的会务服务、领导同志公务活动的组织安排及警卫工作。

  7、负责自治区与市党、政、军领导机关及要害部门核心机密文(信)件的传送、收发、保管以及印章、档案的管理工作。

  8、负责澳门皇冠办公厅机关的行政后勤服务及接待工作;

  9、办理相关人大代表、政协委员的议案、提案,做好人民群众来信来访的处理和接待工作。

  10、负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作;依法履行保密行政管理职能。

  11、负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作;对全市各级机要部门实行业务领导或指导,协调全市党委系统办公自动化工作。

  12、承办市委交办的其他事项。

  (二)2017年主要工作任务及目标

  继续做好市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和对自治区党委和市委领导批示、交办事项进行督办、反馈;继续做好市委值班工作和市委各种会议的会务服务、领导同志公务活动的组织安排及警卫工作;继续做好市委文件和领导同志工作文稿的草拟和日常公文的处理;继续围绕市委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息;继续做好自治区与市党、政、军领导机关及要害部门核心机密文(信)件的传送、收发、保管以及印章、档案的管理工作;承办市委交办的其他事项。

  二、机构设置和部门预算单位构成

  (一)机构设置

  2017年度中国共产党南宁市委员会办公厅由5个单位组成,其中行政单位4个,参照公务员管理事业单位1个,均为财政全额拨款单位。行政单位为澳门皇冠办公厅机关本级厅属挂牌单位中共南宁市委机要局中共南宁市委督查室,代管单位为中共南宁市委保密委员会办公室(南宁市国家保密局),代管参照公务员管理事业单位为南宁市保密技术检查中心。厅属挂牌单位及代管单位为非财务独立核算单位,收支预算由澳门皇冠办公厅机关本级统一编制。

  三、编制现状和人员构成

  (一)编制现状

  中国共产党南宁市委员会办公厅及所属单位编制人数共122人,其中:行政编制92人,事业编制5人,工勤编制25人。

  (二)人员构成

  2016年末实有在编在职人员106人,离休3人,退休52人,较2015年减少在职人员3人,退休人员增加3人,离休人员减少1人。

   2017年部门预算及三公经费预算说明 

  第二部分:

   一、2017年部门收支预算总体情况 

  (一)2017年部门收入预算总体情况

  收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2017年收入总预算3470.44万元,同比增加547.51万元,增长18.73 %。

  公共财政预算拨款3470.44万元,同比增加547.51万元,增长18.73 %。收入增加的主要原因是根据区、市密码工作“十三五”规划的要求实施高清视频会议系统项目建设,该项目预算为675.84万元

  无纳入公共财政预算管理的非税收入。

  无政府性基金。

  无纳入财政专户管理的收入。

  无未纳入财政专户管理的收入。

  上年结转收入15.51万元,同比减少4.77万元,下降23.52%,主要为2016年度支付保密局监控系统建设质量保证金。

  (二)2017年部门支出预算总体情况

  2017年支出总预算为3470.44万元,基本支出为1684.42万元,占支出总预算的48.54 %,同比减少161.34万元,下降8.74 %;项目支出为1786.02万元,占支出总预算的51.46%,同比增加708.85万元,增长65.81 %上年结转安排的支出15.51万元,占支出总预算的0.45 %,同比减少4.77万元,下降23.52%。

    1. 2017年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  一般公共服务支出类科目2953.21万元,占支出总预算的85.10%,同比增加633.93万元,增长27.33%,支出增加的主要原因是根据区、市密码工作“十三五”规划的要求实施高清视频会议系统项目建设,该项目预算为675.84万元

  社会保障和就业支出类科目273.05 万元,占支出总预算的7.87%,同比减少100.69万元,下降26.94 %,支出减少的主要原因是市直单位按要求仅需编制2017年1-3月份退休人员工资,此后由社保部门统一编制

  医疗卫生支出类科目147.33万元,占支出总预算的4.25%,同比增加17.58万元,增长13.55%,支出增加的主要原因是行政单位医疗保险经费缴费基数的调整。

  住房保障支出类科目96.85万元,占支出总预算的2.78 %,同比减少3.31万元,下降3.31%,支出减少的主要原因是本年度预算在职人员人数将2016年预算人数减少6人。

  2. 2017年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

  基本支出1684.42万元,占支出总预算的48.32%,同比减少161.34万元,下降8.74 %;支出减少的主要原因是市直单位按要求仅需编制2017年1-3月份退休人员工资,此后由社保部门统一编制

  工资福利支出预算1121.77万元,占基本支出预算的66.60%,同比增加47.98万元,增长4.47 %,支出增加的主要原因是工资标准提高,及相应医疗保险费、养老保险费提高。

  商品和服务支出预算342.61万元,占基本支出预算的20.34%,同比增加89万元,增长35.11%,支出增长的主要原因是本年度预算增加在职人员的交通补贴项目,及提高公务用车运行维护费标准。

  对个人和家庭的补助支出预算220.04万元,占基本支出预算的13.06%,同比减少259.52万元,下降54.12%,支出减少的主要原因是市直单位按要求仅需编制2017年1-3月份退休人员工资,此后由社保部门统一编制

  项目支出1786.02万元,占支出总预算的51.46%,同比增加708.85万元,增长65.81 %。支出增加的主要原因是市委保密办、市委机要局根据 “十三五”规划要求实施信息网络系统等基建项目建设。

  上年结转收入15.51万元,同比减少4.77万元,下降23.52%,主要为2016年度支付保密局监控系统建设质量保证金。

  二、2017年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2017年部门财政拨款收入预算情况

  2017年收入总预算3470.44万元,其中:一般公共预算收入3470.44万元上年结转收入15.51万元本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算。

  (二)2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年支出总预算为3470.44万元,其中:一般公共预算支出3470.44万元上年结转收入15.51万元本部门无政府性基金预算支出预算及国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

  1)一般公共服务支出

  党委办公厅(室)及相关机构事务——行政运行预算数为1167.19万元,主要用于保障澳门皇冠办公厅及所属各单位日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  党委办公厅(室)及相关机构事务——专项业务预算数为1786.02万元,主要用于市委根据工作实际需要,及时调整、策划和组织推进中心任务、重点项目、大型活动等工作经费;市委全会、全市年中工作会、全市经济工作会、市委专项工作会议及各种协调会;开展全市党委系统业务培训及专项学习;挂牌机构根据自身需求和上级部门统一部署进行的信息化建设。

  2)社会保障和就业支出

  行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休预算数为121.27万元,主要用于澳门皇冠办公厅及所属各单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的基本支出。

  行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为151.78万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的在职人员基本养老保险费。

  3)医疗卫生与计划生育支出

  行政事业单位医疗——行政单位医疗预算数为53.12万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的行政单位医疗保险费基本支出。

  行政事业单位医疗——公务员医疗补助预算数为92.75万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的公务员医疗补助支出。

  行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出预算数为1.46万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的生育保险、大病统筹、工伤保险等支出。

  (4)住房保障支出

  住房改革支出——住房公积金预算数为96.85万元,主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的基本支出

  2. 政府性基金预算支出预算。

  本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算。

  本部门无国有资本经营预算支出。

  三、2017年部门预算三公经费支出预算情况

  (一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

  2017年部门预算共安排三公经费支出预算161.10万元,其中:公务接待费支出预算119.50万元,公务用车运行维护费支出预算41.60万元,本部门无因公出国(境)经费支出公务用车购置费支出预算, 2017年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算161.10万元,非一般公共预算三公经费支出预算。

  (二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

  2017年一般公共预算三公经费支出预算161.10万元,比2016年预算242.20万元减少81.10万元,同比下降33.48%。其中:

  1. 本部门无因公出国(境)经费预算。

  2. 公务接待费2017年预算119.50万元,比2016年预算131.50万元减少12.00万元,同比下降9.13%,减少的原因主要是:接待工作较2016年有所下降,主要用于:市委策划筹备、组织推进中心任务、重点项目、大型活动等工作经费,包括活动相关人员的食宿、车辆运行、差旅等费用,及澳门皇冠办公厅与各省市自治区学习交流工作经费

  3. 本部门无公务用车购置费2017年预算

  4. 公务用车运行维护费2017年预算41.60万元,比2016年预算110.7万元减少69.10万元,同比下降62.42%,减少的原因主要是:公务用车制度改革后本部门公务用车保有量由25辆减少为13,相应公务用车运行维护费预算减少主要用于:本部门公务用车的日常保养及运行维护等经费。截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中副省级领导干部用车1辆、一般公务用车11辆、老干部服务用车1辆

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年本部门机关运行经费预算342.61万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加89.09万元,增长35.11%,增加的原因主要是:是本年度预算增加在职人员的交通补贴项目,及提高公务用车运行维护费标准

  (二)政府采购情况

  2017年政府采购预算1103.71万元,同比增加812.27万元,增长278.71%,增加的主要原因是2017年度政府采购项目增加。其中,货物项目采购预算1103.71万元,占政府采购预算的100%

  (三)政府购买服务情况

  2017年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额70.44万元,其中:南宁市机要通信线路租费项目预算金额70.44万元,主要用于南宁市党委信息网络线路租费。

  (四)国有资产占用情况

  截至20161231日,本部门共有车辆13辆,其中:副省级领导干部用车1辆、一般公务用车11辆、老干部服务用车1辆本部门无单位价值200万元以上大型设备

  (五)预算绩效管理情况

  2017年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额112.44万元,其中:一般公共预算拨款112.44万元,其中(1)机.南宁市机要通信线路租用经费70.44万元,主要用于南宁市党委信息网络2017年线路使用费;(2)办.印刷费42万元,主要用于支付区、市政府印刷厂印刷市委及澳门皇冠办公厅各类文件费用及文印室耗材和设备维护费

 

 附件一:部门收支总体情况表 

 

 

附件二:部门收入总体情况表

 

附件三:部门支出总体情况表

 

附件四:财政拨款收支总体情况表

附件五:一般公共预算支出情况表

 

附件六:一般公共预算基本支出情况表

 

附件7:一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

附件8:政府性基金预算支出情况表

本部门无政府性基金预算支出

 

附件9:政府购买服务预算表

 

附件10:项目支出预算绩效目标表(办.印刷费)

 


附件10:项目支出预算绩效目标表(机.南宁市机要通信线路租用经费)