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中国共产党南宁市委员会办公厅2016年部门决算

 

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  第一部分:中国共产党南宁市委员会办公厅概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:中国共产党南宁市委员会办公厅2016年部门决算报表

  表一:2016年度收入支出决算总表

  表二:2016年度收入决算表

  表三:2016年度支出决算表

  表四:2016年度财政拨款收入支出决算总表

  表五:2016年度一般公共预算支出决算表

  表六:2016年度一般公共预算基本支出决算表

  表七:2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

  表八:2016年度政府性基金收入支出决算表

  第三部分:中国共产党南宁市委员会办公厅2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、2016年度其他重要事项情况说明

  第一部分:中国共产党南宁市委员会办公厅概况

  一、主要职能

  1、澳门皇冠办公厅是市委的综合办事机构,按照“三服务”,即为群众服务、为基层服务、为市委服务的要求,忠实履行职责,并对全市党委系统办公室实行业务指导。

  2、负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和对自治区党委和市委领导批示、交办事项进行督办、反馈。

  3、负责市委文件和领导同志工作文稿的草拟和日常公文的处理。

  4、负责市委值班工作和市委各种会议的会务服务、领导同志公务活动的组织安排及警卫工作。

  5、负责《中国共产党地方委员会工作条例》规定的有关工作的组织实施;承办市委交办的与人大、政府、政协、驻邕部队的协调工作。

  6、围绕市委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息。

  7、负责自治区与南宁市党、政、军领导机关及要害部门核心机密文(信)件的传送、收发、保管以及印章、档案的管理工作。

  8、负责澳门皇冠办公厅机关的行政后勤服务、安全保卫和重要接待工作。

  9、按照“归口管理、分级负责”的原则,办理人大代表、政协委员的方案、提案,做好人民群众来信来访的处理和接待工作。

  10、负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作;依法履行保密行政管理职能。

  11、负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作;对全市各级机要部门实行业务领导或指导,协调全市党委系统办公自动化工作。

  12、承办市委交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  2016年度中国共产党南宁市委员会办公厅的决算报表由5个单位组成,其中:行政单位1个、厅属挂牌单位3个、厅属参照公务员管理事业单位1个。行政单位为澳门皇冠办公厅机关本级;厅属挂牌单位为中共南宁市委保密委员会办公室(南宁市国家保密局)、中共南宁市委机要局、中共南宁市委督查室;厅属参照公务员管理事业单位为南宁市保密技术检查中心。

  第二部分:中国共产党南宁市委员会办公厅2016年部门决算报表

 

 

  第三部分:中国共产党南宁市委员会办公厅 

  2016年度部门决算情况说明 

  一、2016年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计2,846.15万元。 

  1、财政拨款收入2,814.55万元,为市本级财政当年拨付的资金。

  2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。 

  3、经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入0.33万元,为预算单位在“财政拨款收入”、 

  “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

  5、用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6、上年结转和结余31.27万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计2,846.15万元。包括:

  1、一般公共服务(类)2,184.17万元,主要用于保障澳门皇冠办公厅(含市委保密办、市委机要局、市委督查室、保密技术检查中心)日常运转发生的基本支出和为完成特定的行政工作任务和专项业务工作经费的支出。

  (1)根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (2)市委根据工作实际需要,及时调整、策划和组织推进中心任务、重点项目、大型活动等工作经费;市委全会、全市年中工作会、全市经济工作会、市委专项工作会议及各种协调会;开展全市党委系统业务培训及专项学习;挂牌机构根据自身需求和上级部门统一部署进行的信息化建设。

  2、社会保障和就业(类)399.03万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3、医疗卫生(类)114.30万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

  4、住房保障支出(类)116.53万元,主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

  5、年末结转和结余32.13万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

  中国共产党南宁市委员会办公厅2016年度公共预算财政拨款支出2,814.02万元,其中:基本支出1,619.34万元,项目支出1,194.68万元。

  (一)基本支出

  1、行政运行989.49万元:用于保障澳门皇冠办公厅及所属各单位日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2、归口管理的行政单位离退休399.03万元:主要用于澳门皇冠办公厅及所属各单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的基本支出。

  3、行政单位医疗114.30万元:主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的行政单位医疗保险费基本支出。

  4、 住房公积金116.53万元:主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的基本支出。

  (二)项目支出

  1、一般行政管理事务18.39万元:主要用于弥补公务用车制度改革后,公务用车运行维护费调减造成的预算经费不足;

  2、专项业务850.09万元:市委根据工作实际需要,及时调整、策划和组织推进中心任务、重点项目、大型活动等工作经费;市委全会、全市年中工作会、全市经济工作会、市委专项工作会议及各种协调会;开展全市党委系统业务培训及专项学习;挂牌机构根据自身需求和上级部门统一部署进行的信息化建设。

  3、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出326.20万元:主要用于发放2015年度机关绩效考评奖金。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  2016年本部门无政府性基金支出。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1619.36万元,其中:(1)人员经费1525.57万元,主要包括:基本工资339.27万元、津贴补贴393.21万元、奖金27.59万元,其他工资福利支出94.42万元、离休费34.55万元、退休费364.48万元、抚恤金35.82万元、生活补助1.92万元、医疗费114.3万元、住房公积金118.96万元、其他对个人和家庭的补助支出1.05万元;(2)公用经费93.79万元,主要包括:办公费25.44万元、邮电费6.18万元、差旅费8.30万元、维修(护)费0.18万元、会议费0.52万元、培训费0.86万元、工会费15.56万元、福利费2.39万元、公务用车运行维护费18.86万元、其他商品和服务支出15.19万元。

  五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置支出;公务用车运行费支出决算37.29万元;公务接待费支出决算1.66万元。具体情况如下:

  (一)公务用车运行费支出37.29万元。主要用于机要文件交换、市内公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修(护)费、保险费等。2016年度公务用车运行支出较2015年减少50.36万元,下降57.46%。2016年2月,按公务用车改革的相关要求,我单位共报废公务用车6辆,调拨划转车辆12辆,接收其他单位调拨车辆5辆。同时,接收区直部门划转车辆1辆。截止2016年12月底,我单位车辆保有量为13辆,较2015年度减少12辆。全年运行费支出37.29万元,平均每辆公务用车运行费2.87万元,经费包含车改前所配备车辆的公务用车运行维护费。

  (二)公务接待费支出1.66万元,2016年我办共接待到我市学习交流的考察团11批次,101人次。2016年度公务接待费支出较2015年减少1.02万元,下降38.06%,减少的原因主要是:一是外省市到我市学习交流的考察团下降,接待经费相应减少;二是进一步贯彻落实中央八项规定精神,加强公务接待管理,严格实行来函接待,按标准接待。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出93.77万元,比2015年减少66.65万元,下降41.55 %。主要原因是:2016年公务用车改革后,我单位车辆保有量较2015年度减少12辆,相应车辆运行维护费减少。

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购支出总额294.96万元,其中:政府采购货物支出224.52万元,政府采购服务支出70.44万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车12辆,一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款112.44万元,占年初预算的3.85%,其中“办. 印刷费”项目42万元,““机.南宁市机要通信线路租用经费”项目70.44万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,均达到项目申请市设定的各项绩效目标。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。