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中国共产党南宁市委员会办公厅2018年部门预算及“三公”经费预算

 

  第一部分:部门概况

  一、中国共产党南宁市委员会办公厅及所属单位主要职责和2018年主要工作任务

  (一)主要职责

  1、澳门皇冠办公厅是市委的综合办事机构,按照“三服务”即为群众服务、为基层服务、为市委服务的要求,忠实履行职责,并对全市党委系统办公室实行业务指导。

  2、负责市委文件和领导同志工作文稿的草拟和日常公文的处理。

  3、负责《中国共产党地方委员会工作条例》有关工作的组织实施;承办市委交办的与市人大、政府、政协、驻邕部队等各方面的协调工作。

  4、围绕市委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息。

  5、负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和对自治区党委和市委领导批示、交办事项进行督办、反馈。

  6、负责市委值班工作和市委各种会议的会务服务、领导同志公务活动的组织安排及警卫工作。

  7、负责自治区与市党、政、军领导机关及要害部门核心机密文(信)件的传送、收发、保管以及印章、档案的管理工作。

  8、负责澳门皇冠办公厅机关的行政后勤服务及接待工作。

  9、办理相关人大代表、政协委员的议案、提案,做好人民群众来信来访的处理和接待工作。

  10、负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作;依法履行保密行政管理职能。

  11、负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作;对全市各级机要部门实行业务领导或指导,协调全市党委系统办公自动化工作。

  12、承办市委交办的其他事项。

  (二)2018年主要工作任务及目标

  继续做好市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和对自治区党委和市委领导批示、交办事项进行督办、反馈;继续做好市委值班工作和市委各种会议的会务服务、领导同志公务活动的组织安排及警卫工作;继续做好市委文件和领导同志工作文稿的草拟和日常公文的处理;继续围绕市委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息;继续做好自治区与市党、政、军领导机关及要害部门核心机密文(信)件的传送、收发、保管以及印章、档案的管理工作;承办市委交办的其他事项。

  二、机构设置和部门预算单位构成

  2018年度中国共产党南宁市委员会办公厅由5个单位组成,其中行政单位4个,参照公务员管理事业单位1个,均为财政全额拨款单位。行政单位为澳门皇冠办公厅机关本级,厅属挂牌单位为中共南宁市委机要局,中共南宁市委督查室,代管单位为中共南宁市委保密委员会办公室(南宁市国家保密局),代管参照公务员管理事业单位为南宁市保密技术检查中心。厅属挂牌单位及代管单位为非财务独立核算单位,收支预算由澳门皇冠办公厅机关本级统一编制。

  三、编制现状和人员构成

  (一)编制现状

  中国共产党南宁市委员会办公厅及所属单位编制人数共120人,其中:行政编制92人,事业编制5人,工勤编制25人。

  (二)人员构成

  2017年末实有在编在职人员105人,离休3人,退休人员53人,较2016年减少在职人员1人,离休人员无变化,退休人员增加1人。

  

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2018年部门收支预算总体情况

  (一)2018年部门收入预算总体情况

  收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2018年收入总预算3072.44万元,同比减少413.52万元,下降11.86 %。

  公共财政预算拨款3072.44万元,同比减少413.52万元,下降11.86 %。收入减少的主要原因是2018年度专项支出较2017年度减少515.69万元。

  无纳入公共财政预算管理的非税收入。

  无政府性基金。

  无纳入财政专户管理的收入。

  无未纳入财政专户管理的收入。

  无上年结转收入。

  (二)2018年部门支出预算总体情况

  2018年支出总预算为3072.44万元,基本支出为1802.11万元,占支出总预算的58.65%,同比增加117.69万元,增长6.99 %;项目支出为1270.33万元,占支出总预算的51.23%,同比减少515.69万元,下降41.45 %

  1、按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

  一般公共服务支出类科目2503.95万元,占支出总预算的81.50%,同比减少449.26万元,下降15.21%,支出减少的主要原因是2018年度专项支出较2017年度减少515.69万元。

  社会保障和就业支出类科目241.89 万元,占支出总预算的7.87%,同比减少31.16万元,下降14.41 %,支出减少的主要原因是从2018年度开始单位不再编制退休人员工资。

  医疗卫生支出类科目197.07万元,占支出总预算的6.41%,同比增加49.74万元,增长33.76%,支出增加的主要原因是行政单位医疗保险经费缴费基数计算方法的调整,将年度绩效奖金计入缴费基数。

  住房保障支出类科目129.53万元,占支出总预算的4.22 %,同比增加32.68万元,增长33.74%,支出增加的主要原因是住房公积金缴费基数计算方法的调整,将年度绩效奖金计入缴费基数。

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  基本支出为1802.11万元,占支出总预算的58.65%,同比增加117.69万元,增长6.99 %,支出增加的主要原因是从2018年度开始医疗保险费、养老保险费、住房公积金均将年度绩效奖金计入缴费基数,使得相应经费增加。

  工资福利支出预算1364.29万元,占基本支出预算的75.71%,同比增加242.52万元,增长27.62 %,支出增加的主要原因是工资标准提高,并将年度绩效奖金计入医疗保险费、养老保险费缴费基数,使得相应经费增加。

  商品和服务支出预算401.93万元,占基本支出预算的22.30%,同比增加59.32万元,增长17.311%,支出增长的主要原因是本年度预算增加在职、在编、在岗人员伙食补助费预算55.99万元。

  对个人和家庭的补助支出预算35.89万元,占基本支出预算的1.99%,同比减少184.15万元,下降83.69%,支出增加的主要原因是从2018年度开始单位不再编制退休人员工资。

  项目支出为1270.33万元,占支出总预算的51.23%,同比减少515.69万元,下降41.45 %。支出减少的主要原因是市委保密办、市委机要局根据上级部门要求实施信息网络系统等基建项目建设规模较2017年度下降。

  二、2018年部门财政拨款收支预算情况

  (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

  2018年收入总预算3072.44万元,其中:一般公共预算收入3072.44万元;本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算。

  (二)2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年支出总预算为3072.44万元,其中:一般公共预算支出3072.44万元;本部门无政府性基金预算支出预算及国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

  1. 一般公共预算支出预算。

  (1)一般公共服务支出

  党委办公厅(室)及相关机构事务——行政运行预算数为1233.62万元,主要用于保障澳门皇冠办公厅及所属各单位日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  党委办公厅(室)及相关机构事务——专项业务预算数为1270.33万元,主要用于市委根据工作实际需要,及时调整、策划和组织推进中心任务、重点项目、大型活动等工作经费;市委全会、全市年中工作会、全市经济工作会、市委专项工作会议及各种协调会;开展全市党委系统业务培训及专项学习;挂牌机构根据自身需求和上级部门统一部署进行的信息化建设。

  (2)社会保障和就业支出

  行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休预算数为33.46万元,主要用于澳门皇冠办公厅及所属各单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的基本支出。

  行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为208.44万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的在职人员基本养老保险费。

  (3)医疗卫生与计划生育支出

  行政事业单位医疗——行政单位医疗预算数为72.95万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的行政单位医疗保险费基本支出。

  行政事业单位医疗——公务员医疗补助预算数为116.41万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的公务员医疗补助支出。

  行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出预算数为7.71万元,主要用于根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的生育保险、大病统筹、工伤保险等支出。

  (4)住房保障支出

  住房改革支出——住房公积金预算数为129.53万元,主要用于按照国家政策规定对职工补贴的住房公积金的基本支出。

  2. 政府性基金预算支出预算。

  本部门无政府性基金预算支出。

  3. 国有资本经营预算支出预算。

  本部门无国有资本经营预算支出。

  三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

  (一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算150.10万元,其中:公务接待费支出预算108.50万元,公务用车运行维护费支出预算41.60万元,本部门无因公出国(境)经费支出及公务用车购置费支出预算, 2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算150.10万元,无非一般公共预算“三公”经费支出预算。

  (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  2018年一般公共预算“三公”经费支出预算150.10万元,比2017年预算161.10万元减少11万元,同比下降6.83%。其中:

  1. 本部门无因公出国(境)经费预算。

  2. 公务接待费2018年预算108.5万元,比2017年预算119.50万元减少11万元,同比下降9.21%,减少的原因主要是预计接待工作较2017年将有所下降,且继续按要求压缩公务接待费预算。主要用于:市委策划筹备、组织推进中心任务、重点项目、大型活动等工作经费,包括活动相关人员的食宿、车辆运行、差旅等费用,及澳门皇冠办公厅与各省市自治区学习交流工作经费。

  3. 本部门无公务用车购置费2018年预算。

  4. 公务用车运行维护费2018年预算41.60万元,比2017年预算持平。主要用于:本部门公务用车的日常保养及运行维护等经费。截至2017年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中副省级领导干部用车1辆、一般公务用车12辆。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年本部门机关运行经费预算401.93万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加59.32万元,增长17.31%,增加的原因主要是本年度预算增加在职人员的机关事业单位伙食补助费项目55.99万元。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算248.38万元,同比减少855.33万元,下降77.50%,其中,货物项目采购预算248.38万元,占政府采购预算的100%。减少的主要原因是2018年度市委保密办、市委机要局根据“十三五”规划要求建设较2017年度减少。政府集中采购预算245.88万元,占政府采购预算的98.99 %;不纳入政府集中采购范围项目2.5万元,主要为市委机要局购买的涉密设备。

  (三)政府购买服务情况

  2018年无纳入政府购买服务预算管理的项目。

  (四)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中:副省级领导干部用车1辆、一般公务用车12辆。本部门无单位价值200万元以上大型设备。

  (五)预算绩效管理情况

  2018年无纳入绩效目标管理的项目。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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